I.           Obiectul si gestionarea Manualului de Mediu

Obiectul si domeniul de aplicare

Manualul de mediu se adreseaza personalului din AUTOMOBILE DACIA(inclusiv Depozitul controlat de deseuri Davidesti, Matrite Dacia, RIR-ILN, RMR(TL), CPS Bradu, Presate Dacia). El poate fi comunicat in exterior cu acordul prealabil al Serviciului Sisteme Mediu.

Manualul de mediu prezinta dispozitiile luate in materie de organizare si de mijloace, pentru atingerea obiectivelor fixate in Politica de Mediu si pentru a ameliora continuu performantele de mediu.

Prezentul manual se aplica pentru ansamblul activitatilor, permanente sau provizorii, din Automobile Dacia, de pe platforma Dacia, inclusiv Depozitul controlat de deseuri Davidesti, Matrite Dacia, RIR-ILN, RMR(TL), CPS Bradu, Presate Dacia excluzand contractorii de pe platforma.

Sistemul de Management de Mediu din Automobile Dacia a fost construit conform :

T    Normei ISO 14001 « Sistem de Management de Mediu - Specificatii generale si liniile directoare pentru utilizarea sa»

T    Politicii de mediu a grupului RENAULT

Figura : Principiul de ameliorare continua ca urmare a normei ISO 14001.

Gestionarea manualului de mediu

Manualul de Mediu este redactat de catre Responsabilul de mediu al platformei.

El este validat in Comitetul de Mediu uzina.

Este aprobat de Directorul Tehnic UVD.

Aducerea la zi a Manualului este de competenta Responsabilului de mediu. Modificarile pot proveni ca urmare a:

T auditurilor interne si externe,

T reclamatiilor sau analizelor disfunctionalitatilor,

T schimbarii tipurilor de organizare sau organigramelor

T schimbarii domeniului de aplicare a Manualului de Mediu.

Se va efectua o revizie anuala de catre Responsabilul de mediu care va asigura o coerenta intre sistemul de management si evolutia sa.

II.       PREZENTAREA UZINEI

Societatea  : AUTOMOBILE DACIA S.A.

Forma juridica : SC cu capital de 7038966824000 ROL

Adresa unitatii  : Automobile Dacia SA

Str.Uzinei nr.1 Mioveni 115400

Arges ROMANIA

Activitatea unitatii : constructii de automobile

Responsabilul unitatii  : M. François FOURMONT

si functia  Director General

Efectiv  : ~12.000 persoane

Referentiale calitate   : ISO 9001:2000

ISO 14001: 2004

	Campuri, culturi

Rezumat istoric

1943 Construirea atelierelor de fabricare piese de avioane

1966 Construirea Uzinei de Automobile Pitesti (UAP)

1968 - 78 Contract de cooperare cu Renault

Lansarea sub licenta Renault a modelului R8-DACIA 1100

Lansarea modelului R12 - DACIA 1300 Berlina

Lansarea camionetei

Dacia Nova, primul vehicul de conceptie 100% romanesc

Iesirea de pe banda a automobilului Dacia cu numarul 2 000 000

Dacia, marca a grupului Renault

Dacia SuperNova integreaza un grup moto-propulsor Renault

Dacia camioneta cu GRP Renault

Dacia Solenza

Logan

Iesirea de pe banda a automobilului Dacia cu numarul 2 500 000

Certificarea ISO 14001:2004

Se realizeaza Logan MCV

februarie- Se lanseaza Logan utilitar

mai - Lansarea recenta a modelului Logan (Préférence 1.4 MPI si Lauréate 1.4 MPI),

in varianta cu alimentare alternativa, benzina / GPL (gaz petrolier lichefiat)

octombrie -Dacia PICK-UP Logan

mai - Dacia SANDERO

Domeniul de activitate

Industrializarea, fabricarea automobilelor, organe mecanice si piese de schimb, comert cu piese si accesorii pentru autovehicule.

Structura organizatorica

Societatea AUTOMOBILE DACIA este o filiala a Grupului RENAULT. RENAULT dispune de 47 de implantari (domeniile caroserie-montaj, mecanica si activitati tertiare (conceptia produs-proces)) in lume, din care 19 in Franta.

5. Prezentarea Grupului RENAULT

Dupa iunie 1994, o persoana a fost desemnata de catre Directia Generala ca Responsabil al Politicii Industriale de Mediu.

Pentru a nu se crea constrangeri particulare, directia a decis integrarea mediului in obiectivele si procesele de productie a fiecaruia, in cotidian.

Ca finalitate a fost pusa in practica o organizare in retea transversa creandu-se Reteaua de Mediu. In total, 200 de persoane repartizate in ansamblul grupului, constituie reteaua de prim nivel. Misiunea fiecareia dintre ele este de a-si crea propria retea.

A apartine retelei inseamna :

T a indruma si a da colaboratorilor din uzina atentia necesara pentru a integra mediul in misiunile lor;

T a impartasi experienta cu ceilalti si a folosi competenta colectiva pentru a raspunde intrebarilor individuale ;

T a impartasi la toti realizarile individuale si astfel se accelereaza progresul societatii ca un tot.

Structurarea, centralizarea datelor ca si capitalizarea si coordonarea proiectelor sunt asigurate de Serviciul Protectia Mediului si Prevenirea Riscurilor Industriale din cadrul Directiei Performante Sisteme Industriale. Acest serviciu intervine in ansamblul Grupului.

Serviciul are ca misiuni protectia mediului si prevenirea riscurilor industriale. El pune la dispozitia platformelor de productie, ansamblul competentelor prezente in interiorul acestei structuri privitor la :

T gestionarea reglementarilor si prevenirea riscurilor de mediu,

T proiectele internationale,

T ingineria apei,

T ingineria poluarii solurilor, deseurilor, poluarii atmosferice,

T managementul de mediu certificabil

Privind aceasta retea, responsabilul de mediu participa ca si reprezentant al societatii Automobile Dacia, la diverse seminarii, la colectarea datelor de mediu, la audituri de mediu "incrucisate", si la difuzarea informatiilor pentru site-ul internet de dezvoltare durabila.

A fost creat un suport de comunicare, cu frecventa de aparitie lunar ,«  Gazeta de Mediu », care are ca scop informarea membrilor retelei de mediu.

Acest document este accesibil pe sit-ul DPSI la urmatoarea adresa :

https://www-dsp.renault.fr/65934/

De asemenea, ansamblul informatiilor sunt disponibile pe site-ul internet https://www.developpement-durable .renault.com si in raportul de activitate a Grupului RENAULT.

III.POLITICA DE MEDIU

POLITICA DE MEDIU GRUP RENAULT

Politica Industriala de mediu se aplica la toate uzinele de fabricatie din lume, la toate meseriile si serviciile care contribuie la conceptie, realizarea si bunul mers al instalatiilor. Impacturile asupra mediului, de care se tine seama in politica sunt :

- prevenirea poluarii solului, consumul de apa si energie, evacuarile in aer si apa, deseurile, zgomotul, mirosurile si impactul vizual.

Decisa de Presedintele Comitetului Executiv al Grupului in februarie 1995, Politica fixeaza un obiectiv global:

punerea in practica, in toate uzinele RENAULT, a gestionarii mediului care permite sa analizeze, sa informeze si sa aplice o buna practica ecologica in activitatile sale .

Pentru a atinge acest obiectiv Directia Generala a Grupului a stabilit in iulie 2003, 5 axe prioritare

Pastrarea resurselor si a valorii patrimoniului,

Stapanirea si reducerea impacturilor de mediu,

Armonizarea ofertelor rentabile de produse si servicii cu protectia mediului,

Aplicarea managementului de mediu asupra ciclului de viata,

Organizarea comunicarii de mediu.

Rezultatul global al Politicii se masoara prin :

Integrarea, in procesul de planificare al societatii a obiectivelor si programelor de actiuni vizand reducerea factorilor de impact asupra mediului din fiecare activitate,

Aplicarea in fiecare uzina si in fiecare meserie a unui management cotidian de mediu.

POLITICA DE MEDIU DACIA

Originalele semnate si disponibile la Serviciul Sisteme Mediu

Politica de mediu si Obiectivele uzinei Dacia au fost elaborate de seful Serviciului Sisteme Mediu in colaborare cu Directorii de uzina.

Ele sunt inscrise in politica de dezvoltare durabila a Grupului RENAULT.

Ele sunt validate si semnate de director si pot evolua ca urmare a unui Comitet de mediu uzina.

Ele sunt comunicate intregului personal si sunt disponibile pentru public, la cerere. IV. Planificare

Aspecte de mediu

Identificarea aspectelor de mediu a ansamblului activitatilor din Automobile Dacia a fost realizat cu ajutorul sistemului expert ECORISC - logiciel grup de evaluarea riscurilor de mediu.

Aceasta evaluare permite identificarea aspectelor de mediu semnificative in mers normal, anormal si de a evalua situatiile potentiale de risc.

Procedura de identificare a aspectelor semnificative de mediu si gestionarea programelor de management de mediu F20800-04-012 PE explica demersul, respectiv impartirea in 29 de sectoare, conform anexei 1 a F20800-04-012 PE.

O lista a aspectelor de mediu semnificative ale platformei pe sector este adusa la zi si editata regulat la trei ani prin Serviciul Sisteme Mediu in colaborare cu corespondentii de mediu si actorii implicati in fiecare sector.

Datele luate in considerare pentru punerea la zi, sunt urmatoarele :

Recensamantul aspectelor de mediu in proiecte,

Noile reglementari,

Cereri din partea partilor externe interesate,

Neconformitati,

Diferente sau puncte sensibile identificate in timpul auditurilor,

Evolutia instalatiilor,

Rezultatul actiunilor realizate

Baza de date de mediu (energie, apa, deseuri, emisii atmosferice, evacuari apoase, masurarea zgomotului, . )

Evolutia Bazei de Date Produse chimice

Aspectele de mediu semnificative pot fi :

Unul din punctele de plecare pentru stabilirea obiectivelor si tintelor,

Tratate in planurile de actiuni ale sectoarelor si/sau programul de management de mediu Dacia.

2. Cerinte legale si alte cerinte

Identificarea si supravegherea exigentelor legale si altor texte aplicabile, privitoare la mediu, este o misiune a Serviciului Sisteme Mediu.

Realizarea urmarii exigentelor reglementare este formalizata in urmatoarele proceduri:

F20800-04-001 PE: Identificarea exigentelor legale si a altor exigente pentru mediu

O identificare a principalelor texte reglementare privind Dacia face obiectul formularului F20800-04-001 F04. El este adus la zi de Serviciul Sisteme Mediu (vezi F20800-04-001 PE) si este disponibil in sistemul informatic «https://mio-web.corp.noxiane.net/  »

Autorizatia de mediu stabileste conditiile si parametrii de functionare pentru Dacia, din punct de vedere al impactului de mediu, in conditiile unei dezvoltari durabile.

Obiective, tinte si program

Plecand de la orientarile stabilite prin Politica de mediu, uzina Dacia fixeaza obiectivele si tintele (cuantificabile pe cat posibil), asociate la principalele sale aspecte semnificative de mediu (ASM). Aceste obiective sunt propuse de Serviciul Sisteme Mediu, si sunt validate cel putin o data pe an in Comitetele uzinelor. Se tine cont de :

- aspectele semnificative de mediu,

- reglementari si evolutiile lor ,

- alte exigente legale,

- situatia financiara,

- cele mai bune tehnologii disponibile la un cost economic acceptabil,

- proiecte (noi activitati, noi instalatii),

- solicitari ale partilor externe interesate,

- neconformitati.

Obiectivele si tintele sunt integrate in programul de management de mediu al uzinei si/sau sunt declinate in planurile de actiuni ale departamentelor.

Difuzarea obiectivelor si tintelor de mediu este efectuata de Responsabilul de mediu, care se asigura ca sefii de directii si departamente pot angaja actiunile necesare pentru realizarea acestor obiective si tinte.

Ele pot fi recadrate in Comitetele uzinelor in urmatoarele cazuri:

T schimbari de procedee,

T evolutia Politicii de mediu a platformei si grupului RENAULT

T evolutia legislatiei,

T concluziile auditurilor,

T    urmare a neconformitatilor dovedite

T    tinand cont de modificarile notabile legate de organizatie.

Plecand de la obiectivele si tintele validate de uzine, este elaborat un program de management de mediu al uzinei Dacia.

El este stabilit conform procedurii F208.00-04-012 PE in baza formularului F20800-04-012 F04 de catre responsabilul de mediu al platformei. Buna derulare a actiunilor sectoriale din program este responsabilitatea fiecarui coordonator de mediu.

Ansamblul actiunilor sectoriale constituie programul de mediu.

Nivelul performantei programului de mediu se realizeaza prin urmarirea indicatorilor de avansare.

El este validat sau reactualizat daca este necesar in urma Comitetului de mediu.

Verificarea atingerii obiectivelor este asigurata de responsabilul de mediu al platformei.

V. IMPLEMENTARE SI OPERARE

Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate

Organizarea la nivel de Grup RENAULT : retea de mediu

Animata de catre responsabilul Politicii Industriale de mediu, reteaua de mediu RENAULT cuprinde aproximativ 800 de persoane repartizate pe ansamblul Grupului incluzand toate platformele si toate meseriile. Responsabilul de mediu Dacia este membru al acestei retele si este acompaniat de expertii tehnici ai retelei pentru construirea programului de management de mediu Dacia.

Organizarea sistemului de management mediu la nivelul Uzinei DACIA

Misiunile, rolul si responsabilitatile ansamblului actorilor implicati figureaza in anexa 2.

ORGANIGRAMA

SERVICIUL PRODUSE CHIMICE SI TOXICOLOGIE

MENTENANTA

COORDONATOR MEDIU RH

LUCRARI NOI

Subordine functionala Subordine structurala

2. Competenta, instruire si constientizare

2.1. Formarea :

O procedura de identificare a necesitatilor de formare exista in sistemul documentar al calitatii J20000-01-001PQ : Procedura pentru elaborarea si aplicarea planului anual de formare, care se aplica pe ansamblul platformei.

Serviciul Sisteme Mediu si Departamentul Formare construiesc planul de formare mediu tinand cont de :

necesitatile exprimate de sectoare si validate de sefii de departamente si servicii : identificarea este realizata, de comun acord, de corespondentii de mediu si corespondentii de formare, asistati de SSM,

o buna functionare a Sistemului de Management de Mediu.

Planul de formare mediu este inclus in planul de formare al uzinei. Cadrul organizatoric al formarilor este stabilit de Departamentul Formare al uzinei si sunt realizate de tehnicienii Serviciului Sisteme Mediu si tehnicienii Serviciului Toxicologie, ADR si Produse Chimice.

Aceste formari de mediu respecta dispozitiile si regulile interne ale intreprinderii, in materie de formare.

2.2. Sensibilizarea

Sensibilizarea personalului privind mediul utilizeaza mijloacele existente si se bazeaza fie pe informarea directa in cadrul reuniunilor, fie pe mijloacele indirecte de comunicare interne cum ar fi :

jurnalul ECOTON (informare de mediu trimestriala), afisaj,.

modulul de sensibilizare de mediu.

clasorul de mediu prezent in fiecare UEL si la prestatari.

alte suporturi,la initiativa membrilor Comitetului de Directie.

3. Comunicarea

3.1. Comunicarea interna :

Comunicarea de mediu se refera in principal la :

Politica de mediu a uzinei

Aspectele de mediu si impacturile asociate

Programele de management mediu

Indicatorii de mediu

O buna conduita de mediu a fiecaruia in cotidian

Primele actiuni in caz de accident avand ca urmare un risc de mediu.

Mijloacele de comunicare folosite :

Reuniunile Comitetului de Mediu uzina, reuniunile saptamanale pe linie de productie si ale serviciilor, reuniunile UEL-urilor

Comitetele de mediu la nivel de societate, directie, departament

Reuniunile de mediu saptamanale (responsabilul de mediu, tehnicienii SSM si coordonatorii de mediu)

Sistemul documentar (proceduri, instructiuni)

Jurnalul ECOTON si mijloacele media ale uzinii (Flash, Jurnal de Bord)

Afisajul (campanie de afisare pe teme)

Politica de mediu, Obiectivele si Tintele sunt comunicate si explicate la tot personalul. Politica de mediu este afisata in UEL-uri.

Planul anual de comunicare al uzinei contine un capitol pe tema de mediu.

3.2. Comunicarea externa :

Pentru public

Avand o preocupare pentru o transparenta totala si o buna cooperare cu publicul, uzina comunica politica sa de mediu si obiectivele de mediu cu ocazia vizitelor in societate (scoli, licee, grupuri de studenti).

Politica de Mediu este disponibila pentru public si este comunicata la toate persoanele care o solicita.

Dupa validarea de catre Directorul Tehnic UVD, datele cu privire la aspectele de mediu sunt transmise la Directia Comunicare.

Comunicarile catre societatile prestatare

Responsabilii societatilor care urmeaza sa efectueze lucrari in uzina sunt informati in scris, privind :

politica de mediu a uzinei

constrangerile de mediu in vigoare pe platforma

planul de prevenire simplificat.

Aceasta se face la sosirea lor pe platforma.

Raspuns la solicitarile partilor interesate

Toate solicitarile partilor interesate externe (Prefectura, DAAV, ARPM si alte organisme) sunt transmise la Directia Tehnica UVD si apoi la SSM care asigura supravegherea si gestionarea in colaborare cu Departamentele sau responsabilii vizati.

Toate solicitarile partilor interesate, care pot fi plangeri sau simple intrebari cu privire la mediu si care vin la uzina in scris sau oral sunt transmise la Responsabilul de mediu.

Toate solicitarile vor fi luate in considerare si vor primi un raspuns.

Comunicarea rezultatelor in exterior se efectueaza respectand un anumit nivel de confidentialitate, validat de seful SSM si Directie.

Comunicarea in caz de criza (incident, accident sau plangere)

Comunicarea in caz de criza se face conform procedurii F205.30-02-003 PA referitor la gestionarea unei situatii de criza.

4. Documentatie

Documentarea Sistemului de Management de Mediu a platformei Dacia este integrata in Sistemul Calitatii existent si respecta structura definita mai jos :

Manual & Reguli Générale RENAULT

Proceduri Transversale & Proceduri Sectoriale

Moduri de Operare & Instructiuni de lucru

Inregistrari

Politica & Norma ISO 14001

Structura documentara de mediu este constituita astfel :

& Manualul de Mediu care descrie dispozitiile de mediu Dacia in corelare cu Norma ISO 14001 si Politica de mediu Dacia. El face trimitere la Proceduri, Instructiuni de lucru, Moduri de operare (vezi anexa 3)

& Proceduri generale care sunt de 2 tipuri : Proceduri transversale (pentru intreaga platforma) si Proceduri sectoriale (pentru un sector sau o meserie).

& Moduri de operare sau Instructiuni de lucru

& inregistrari care pot fi sub forma de documente (lista inregistrarilor se gaseste in procedura D70030-01-001PQ formular F04, F05 )

Controlul documentelor

Gestionarea documentara (documente create, primite, inregistrate) este descrisa in procedura :

- « Elaborarea si gestionarea procedurilor si instructiunilor de functionare » D70030-01-001 PQ

Aceasta procedura defineste regulile de elaborare, verificare, aprobare ca si difuzarea, aducerea la zi si arhivarea documentelor.

In ceea ce priveste procedurile, ele sunt auditate conform procedurii «Procedura pentru auditarea procedurilor si instructiunilor » D70050-02-029PQ.

Documentele expirate, create sau primite sunt identificate pentru a fi arhivate.

6. Controlul operational

Controlul operational este aplicarea concreta a diferitelor obiective definite in diferite UEL-uri.

El intervine la mai multe nivele in societate.

Concret, el se manifesta in departamente sub forma de documente de tip proceduri, moduri de operare sau instructiuni.

In scopul controlului sau reducerii impactului activitatilor si pentru armonizarea practicilor de mediu la nivel de societate a modurilor de functionare au fost elaborate proceduri  transverse.

Subcontractantii sunt sensibilizati privind actiunile de mediu pe platforma, prin prevederile din Caietul de sarcini tehnic si Livretul de mediu.

Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

Identificarea si aducerea la zi a situatiilor anormale si urgente ale uzinei sunt realizate prin aplicarea analizei de mediu. Acest proces este descris in procedura F208.00-04-012 PE - « Identificarea aspectelor semnificative de mediu si gestionarea programului de management de mediu ».

Un Plan de Interventie pentru Situatii de Urgenta (PIU), sub forma de instructiune de lucru este elaborat de Serviciul Privat pentru Situatii de urgenta in colaborare cu Serviciul Sisteme Mediu. El descrie organizarea generala la nivelul platformei a interventiei in caz de accident (incendii, poluari). In PIU sunt precizate :

regulile de alerta si interventie,

ansamblul mijloacelor materiale si umane disponibile in societate pentru a interveni si mijloacele externe pe care societatea le poate solicita ca intariri daca e necesar.

mijloace de comunicare.

Sunt mentionate de asemenea prevederi privind depoluarea, depozitarea, etc

Ansamblul situatiilor de urgenta sunt nominalizate in : PIU, programul de mediu, planurile de actiuni ale departamentelor sau in instructiunile de control. Planurile de mentenanta preventiva a instalatiilor permit prevenirea riscurilor si situatiilor de urgenta mentinind caracteristicile de functionare. Exercitiile de interventie in situatie de urgenta sunt realizate de Serviciul Privat pentru Situatii de urgenta conform planului prestabilit. Ele fac obiectul unui compte-rendue.

VI. VERIFICARE

Monitorizare si masurare

Pentru evaluarea si controlul punctelor de emisii avand impacturi semnificative, uzina aplica indicatori de mediu. Aceste evacuari sunt masurate regulat, in functie de exigentele legale si alte exigente si de obiectivele/tintele retinute.

Acesti indicatori de mediu alimenteaza tabloul de bord la nivel de societate:

T energie (gaz, pacura, electricitate)

T numarul de tone de deseuri industriale evacuate : DIB, DIP,

T rezultatele autosupravegherii la factorul de mediu apa si consumul de apa

T consumul de produsi chimici,

T emisii atmosferice (COV)

Tabloul de bord mediu este accesibil in reteaua informatica Renault.

Ansamblul aparatelor de masura si control utilizate in operatiile de cuantificare a impacturilor de mediu sunt identificate, atestate si etalonate.

Urmarirea si etalonarea aparatelor de masura este asigurata prin  Serviciul Metrologie Centrala pe baza normelor si instructiunilor in vigoare.

2. Evaluarea conformarii

Pentru asigurarea evaluarii conformitatii reglementare, procedura PE F20800-04-02 explica modul de functionare a evaluarii realizate in uzina.

3. Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva

Tratarea neconformitatilor de mediu fac obiectul procedurii F20800-04-006 PE

Au fost definite doua nivele diferite:

T Anomalii,

T Neconformitati.

Functie de cele constatate sunt aplicate actiuni corective. Dupa caz, ele sunt responsabilitatea coordonatorului de mediu sau direct gestionate de Responsabilul de mediu.

Anomaliile sau neconformitatilor alimenteaza programele de actiuni, o urmarire regulata a avansarii actiunilor realizandu-se in Comitetele de mediu si in Comitetul de Mediu uzina.

Fisele de anomalii sau neconformitati sunt arhivate la SSM si in departamente in Registrul de anomalii si neconformitati.

4. Controlul inregistrarilor

Suporturile inregistrarilor trebuie sa fie lizibile, identificabile si trebuie sa permita regasirea informatiilor, privind produsul, activitatea sau serviciul implicat. Inregistrarile referitoare la mediu trebuie pastrate si mentinute astfel incat sa poata fi regasite cu usurinta si trebuie protejate impotriva oricarui risc de deteriorare sau pierdere.

Toate inregistrarile respecta regulile stabilite de Sistemul calitatii Dacia si se realizeaza conform procedurilor

«Gestionarea documentatiei sisteme calitate » D70030-02-046 PQ

«Elaborarea si gestionarea procedurilor si instructiunilor de functionare » D70030-01-001 PQ

Audit intern

Verificarea aplicabilitatii si conformitatii Sistemului de Management Mediu cu Norma ISO 14001 se face prin 4 tipuri de audituri interne :

T audituri de procedura,

T audituri de conformitate reglementara,

T audituri ale Sistemului de Management de Mediu,

T auditurile de teren

5.1. Auditurile de procedura

Auditurile de procedura sunt gestionate de Directia Calitate prin procedura D70050-02-029PQ : organizarea auditurilor de procedura.

5.2 Auditurile de conformitate reglementara

Auditurile de conformitate reglementara sunt realizate de catre SSM. Ele permit verficarea aplicarii supravegherii reglementare si evaluarea conformitatii pe platforma, conform procedurii F20800-04-02 PE « Evaluarea conformitatii reglementare». Ele se desfasoara pe baza unui planning stabilit la inceputul fiecarui an de catre SSM si comunicat coordonatorilor de mediu.

5.3. Auditul de Sistemului de Management de Mediu

Auditurile Sistemului de Management de Mediu sunt organizate de Serviciul Igiena Mediu si Prevenire riscuri RENAULT, conform procedurii 65934-2000-P01 si P02.

5.4. Audituri de teren

Auditurile de teren se desfasoara in cadrul fiecarui UEL pe baza F20800-06-031 IE. Rezultatele sunt inscrise intr-o Lista Unica de Probleme, prezentata si analizata in Comitetul de Mediu, pentru o trecere eventuala in Programul de Management de Mediu al uzinei daca anomalia este grava.

VII. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

Pentru a asigura eficacitatea Sistemului de Management de Mediu al platformei si pentru a face ca acesta sa fie insusit la dimensiunea naturii activitatii, produselor si serviciilor, conducerea planifica analize in cadrul Comitetului de Mediu uzina.

Aceasta are loc o data sau de doua ori pe an si este prezidata de Directorul intreprinderii.

Participantii la Comitetul de Mediu uzina sunt : membrii Comitetului de Directie si Responsabilul de Mediu.

Responsabilul de Mediu propune ordinea de zi a comitetului, Directorul de directie o aproba si convoaca participantii.

Obiectivul acestor Comitete de Mediu uzina este de a identifica si evalua actiunile necesare pentru dezvoltarea Sistemului de Management de Mediu al platformei.

Punctele examinate de Comitetele de Mediu uzina sunt urmatoarele :

Rezultatele obtinute in raport cu obiectivele si tintele de mediu din anul in curs ,

Urmarirea programelor de actiuni,

Rezultatele auditurilor interne si externe si urmarirea actiunilor corective,

Evaluarea conformitatii reglementare si a aspectelor semnificative,

Examinarea plangerilor si reclamatiilor referitoare la mediu,

Urmarirea incidentelor de mediu din anul in curs si raportul consilierului de securitate transport.

Planul investitiilor de mediu,

Puncte de modificat in proceduri si manualul de mediu

Plan de comunicare,

Plan de formare,

Planning de audituri interne si externe,

Evaluarea Sistemului de Management de Mediu

Evolutia politicii.

Responsabilul de mediu redacteaza un compte-rendue care este aprobat de Directorul DMCM inainte de difuzarea la membrii Comitetului de Mediu uzina si la responsabilii actiunilor stabilite.

Materialul prezentat in comitetul de Directie si Compte-rendue sunt arhivate in sistemul informatic  «https://mio-web.corp.noxiane.net/»

ANEXA 1

ABREVIERI

ADR = Acord european privind transportul de marfuri periculoase

ARPM = Agentia Regionala de Protectia Mediului

ASM = Aspecte semnificative de mediu

COV = Compusi organici volatili

DAAV = Directia Apelor Arges Vedea

DCO = Consum chimic de oxigen

DEMPP = Departament Energie Mediu Patrimoniu Platforma

DEP = Departament

DIAD = Directia Inginerie Automobile Dacia

DIB = Deseuri industriale banale

DIP = Deseuri industriale periculoase

DPSI = Directia Performante Sisteme Industriale

IL = Instructiune de lucru

MES = Materii in suspensie

PE = Procedura de mediu

PHF = Piese in afara fabricatiei

PIU = Plan de interventii pentru situatii de urgenta

PQ = Procedura de calitate

RESP = Responsabil

SC = Societate comerciala

SERV = Serviciul

SSM = Serviciul Sisteme Mediu

UEL = Unitate elementara de lucru

ZIF = Zona Industriala Furnizori

ANEXA 2

MISIUNILE, ROLUL SI RESPONSABILITATILE PERSOANELOR

MISIUNILE

Directia Generala :

Directorul general al platformei este responsabilul politicii si obiectivelor de mediu al platformei.

Supravegheaza pentru a fi asigurate toate mijloacele suficiente pentru ca politica sa fie pusa in practica.

Numeste un responsabil mediu al platformei.

Pentru efectuarea misiunii sale se sprijina pe urmatoarele resurse :

- Directia Comunicare 

Participa la elaborarea si dezvoltarea planului de comunicare mediu.

Este responsabilul comunicarii in situatii de criza.

- Directia Cumparari:

Garanteaza ca furnizorii si partenerii acompaniaza Dacia in demersurile sale si contribuie la atingerea obiectivelor sale.

- Directia Resurse Umane

Departament formare

Participa la elaborarea si dezvoltarea planului de formare mediu.

Serviciul toxicologie, Produsi chimici si ADR

Gestioneaza produsele chimice, supravegheaza transportul, incarcarea, descarcarea, manipularea materialelor periculoase si asigura formarea pe teme (produse chimice, stocarea produselor chimice, ADR)

Sefii de servicii sau departamente:

Garanteaza aplicarea sistemului de management de mediu in sectoarele sale.

Asigura sensibilizarea personalului sau si adeziunea tuturor la politica de mediu.

Valideaza mijloacele umane si financiare pentru realizarea programelor de mediu din sectoarele sale.

Numeste corespondentii de mediu sectoriali pentru perimetrul sau.

Responsabilul cu securitatea

Elaboreaza Planul de Prevenire si Interventie Incendiu si Poluare si garanteaza punerea sa in practica. 

Tehnicienii din echipa de mediu, au o fisa de misiuni detaliata.

Furnizorii si alti locatari

- Personalul furnizorilor si al altor locatari, care sunt in perimetrul Dacia, trebuie sa respecte prevederile de mediu si sa dovedeasca o buna practica de mediu, in activitatile sale.

- De asemenea respecta si legislatia de mediu in vigoare.

FUNCTIONAREA COMITETELOR DE MEDIU

a) Comitetul de Mediu uzina DACIA are loc in urma unei planificari stabilita la inceputul anului (o data sau de doua ori pe an). Acest comitet este animat de responsabilul de mediu platforma sau de adjunctul sau. Participa :

- directorii de uzine si directii

- responsabilul de mediu platforma

Functie de ordinea de zi, pot sa participe si alti intervenienti.

Fiecare comitet de mediu face obiectul unui compte-rendue redactat de responsabilul de mediu si difuzat cel putin participantilor prevazuti.

Atributiile comitetului sunt urmatoarele :

- coordoneaza unitar gestionarea mediului in uzina,

- defineste si valideaza axele de dezvoltare propuse de Serviciul Sisteme de Mediu si reteaua de mediu,

- analizeaza derularea actiunilor in curs si a proiectelor cu impact asupra mediului (stadiul de avansare al planului de actiuni),

- analizeaza bilantul anomaliilor de mediu si stabileste neconformitatile,

- analizeaza rezultatele auditurilor interne si externe si urmareste planul de actiuni elaborat ca urmare a acestor audituri,

- analizeaza noile aspecte de mediu.

b) Comitetele de mediu pe Uzina Vehicule si pe Uzina Mecanica au loc sub autoritatea directorului executiv sau a reprezentantului sau (o data de doua ori pe an)

Ele fac obiectul uni compte-rendue redactat de coordonatorul de mediu si abordeaza urmatoarele puncte:

- Avansarea planurilor de actiuni de mediu

- Bilantul anomaliilor si neconformitatilor,

- Auditurile interne,

- Noile aspecte de mediu.

Aceste comitete de mediu pot fi incluse si in alte comitete functie de modul de organizare al directiei.

c)   Comitetele de mediu pe departamente au loc sub autoritatea sefului de departament sau a inlocuitorului sau ( o data pe luna).

Ele fac obiectul unui compte-rendue redactat de corespondentul de mediu si pot aborda urmatoarele puncte :

- Avansarea planurilor de actiuni 

- Bilantul anomaliilor si neconformitatilor ;

- Auditurile interne ;

- Noile aspecte de mediu.

Aceste comitete de mediu pot fi incluse in alte comitete functie de organizarea departamentelor.

B. ROLUL SI RESPONSABILITATILE

a) Misiunile Directorului General :

Formuleaza si valideaza Politica de Mediu.

Prezideaza Comitetul de Mediu uzina la nivel de societate.

Decide mijloacele necesare pentru aplicarea si mentinerea Sistemului de Management de Mediu.

b) Misiunile Directorilor de Uzina

Participa la Comitetele de Mediu uzina.

Valideaza obiectivele de mediu uzina.

c) Misiunile Directorului Tehnic

Directorul Tehnic are printre altele sub responsabilitatea sa si mediul pentru care defineste si pune in practica Politica de Mediu.

Se asigura de aplicarea sau adecvarea resurselor necesare pentru punerea in practica a politicii.

Este interlocutorul in relatia cu administratia locala si regionala in ceea ce priveste mediul si garanteaza conformitatea Sistemului de Management de Mediu.

Raspunde in fata Directiei de urmarirea si eficacitatea sistemului in teren.

Are autoritatea pentru a opri sau a reduce, daca e cazul, productia in caz de poluare accidentala sau accident de mediu.

d) Misiunile Responsabilului de Mediu

Coordoneaza aplicarea si urmarirea managementului de mediu pe platforma.

Avizeaza toate proiectee noi care pot avea impact asupra mediului.

Asigura animarea Comitetelor de Mediu, ordinea de zi si compte-rendue-urile.

Are urmatoarele functii :

Responsabil pentru conformitatea reglementara ;

Face recomandari de mediu pentru ansamblul instalatiilor din uzina ;

Expert al problemelor de mediu;

Intretine relatiile cu organismele exterioare (ARPM, Directia Apelor, ) ;

Garanteaza programul de mediu a actiunilor corective ca urmare a auditurilor interne/externe si urmareste aplicarea sa ;

Gestioneaza tabloul de bord mediu si indicatorii de mediu la nivel de platforma ;

Responsabil al colectarii si eliminarii deseurilor ;

Gestioneaza plangerile referitoare la mediu ;

Propune planurile de modernizare a instalatiilor pentru care are responsabilitate ;

Animeaza grupul transvers de mediu.

e)    Misiunile Serviciului Sisteme Mediu sunt urmatoarele :

responsabil cu supravegherea reglementara de mediu pe platforma (apa, aer, sol, deseuri, instalatii clasate pentru protectia mediului, zgomot, . ) ;

stabileste prevederile privind protectia mediului pentru ansamblul instalatiilor din uzina Dacia;

expert pentru problemele legate de evacuarile in mediu natural;

responsabil pentru relatiile cu organismele exterioare (Agentia Regionala de mediu, Directia Apele Romane etc) ;

responsabil pentru construirea, gestionarea si animarea Sistemului de Management de Mediu, pe uzina Dacia;
6. responsabil al programului de mediu si de supraveghere a aplicarii lui;
7.pune in practica si mentine exigentele referitoare la norma ISO14001 si informeaza directia referitor la aceasta;
8. gestioneaza tabloul de bord mediu si indicatorii de mediu la nivel de platforma;
9. gestioneaza investitiile de mediu.

In plus, SSM este responsabil pentru prestatiile operationale ale uzinei :

- colectarea si eliminarea tuturor deseurilor produse in uzina Dacia,

tratarea apelor uzate inainte de evacuarea in mediu natural.

f) Misiunile coordonatorului de mediu

Garanteaza Sistemul de Management de Mediu din Uzina/Directia sa.

Asigura interfata intre SSM si departamentele din sectorul sau.

Anima Directia din punct de vedere mediu.

In cadrul aplicarii Sistemului de Management de mediu trebuie :

1. sa centralizeze aspectele de mediu din sector 

sa adune informatiile cerute de chestionarul ECORISC

sa verifice punerea la zi a analizei de mediu ;

sa elaboreze planul de actiuni la nivel de directie si asigura urmarirea acestuia ;

sa urmareasca si sa actualizeze indicatorii de mediu ;

sa asigure urmarirea actiunilor corective rezultate in urma auditurilor interne/externe de mediu;

sa asigure existenta documentelor necesare mentinerii Sistemului de Management de Mediu ;

sa raporteze Responsabilului de mediu stadiul si eficacitatea Sistemului de Management de Mediu ;

7. identificarea necesitatilor de formare si sa le propuna Responsabilului de mediu.

g) Misiunile corespondentului de mediu

Garanteaza Sistemul de Management de Mediu din Departamentul sau.

Asigura interfata intre coordonatorul de mediu si UEL-urile sectorului sau.

Anima Departamentul din punct de vedere mediu.

In cadrul aplicarii Sistemului de Management de mediu trebuie :

1. sa identifice aspectele de mediu din sector 

sa adune informatiile cerute de chestionarul ECORISC

punerea la zi analiza de mediu

sa identifice si sa puna la zi lista posturilor de risc ;

2. sa ia cunostinta de proiectele noi in conformitate cu reglementarile de mediu si sa solicite atunci cand este cazul o noua analiza a aspectelor de mediu, functie de importanta modificarilor ;
3. asigura punerea la zi si punerea in aplicare a noilor reglementari de mediu si a indicatorilor de mediu ;
4. sa elaboreze planul de actiuni si sa asigure urmarirea acestuia ;
5. sa asigure urmarirea actiunilor corective in urma auditurilor interne/externe de mediu;
6. sa asigure supravegherea documentelor necesare mentinerii Sistemului de Management de Mediu ;
7. sa elaboreze cartografierea produselor chimice si sa o transmita la serv. Toxicologie, Produse chimice si ADR impreuna cu lista aferenta ;
8. sa redacteze procedurile si instructiunile de lucru sectoriale care trateaza mediul ;
9. sa raporteze coordonatorului de mediu stadiul si eficacitatea  Sistemului de Management de Mediu ;

sa identifice si sa propuna coordonatorului de mediu nevoile de formare din sectorul sau ;

LISTA DOCUMENTELOR CITATE IN MANUAL ANEXA 3

* Toate procedurile sunt consultabile in sistemul informatic « AER » (Armoire Electronique Renault).