Analiza sistemului de management al calitatii la intreprinderea .

Prezentare generala

Promovam activ, atat ca distribuitori cat si ca integratori de solutii, produse si servicii care satisfac cerintele necesare proiectarii, implementarii si intretinerii unei infrastructuri IT&C. Echipa de specialisti, caracterizata prin competenta si respect fata de client, adauga valoare produselor noastre, pentru a oferi siguranta si puterea unei afaceri de succes.

SISTEC S.A. si-a inceput activitatea in decembrie 1994 ca firma mixta romano-germana. Daca in 1994 firma era producatore a marcii proprii SCS, de-a lungul timpului SISTEC a incheiat parteneriate strategice cu producatorii de elita ai domeniului: Hewlett-Packard, CISCO, Microsoft sau Novell.

Politica de firma adoptata de SISTEC consta in dimensionarea si adaptarea permanenta si adecvata a ofertei noastre la cerintele pietei astfel incat sa fim capabili de a oferi produsul (serviciul) potrivit, in cantitatea, in locul, la momentul si pretul potrivit. La aceasta se adauga cresterea expertizei prin training de inalta specialitate necesar pentru crearea si livrarea de autentice si reale valori-satisfactie catre clienti.

Ne mandrim cu o echipa bine pregatita de specialisti autorizati: HP Open View, HP Networking, CISCO, SMC, RiT, BICC, Novell si Microsoft care va sta oricind la dispozitie pentru acordarea de consultanta, proiectarea si implementarea de solutii IT.

Managementul firmei este total angajat sa stabileasca si sa atinga standardele de calitate capabile sa satisfaca sub toate aspectele, cerintele specificate si asteptarile rezonabile ale clientilor.

Managementul calitatii in cadrul firmei este bazat pe sistemul calitatii.

Directorul general si toti cei care au un rol conducator in cadrul firmei au o responsabilitate de zi cu zi pentru a asigura conformitatea cu cerintele si regulile stabilite.

Responsabilitatea de a se asigura ca produsul este conform cerintelor de calitate apartine intregului personal al firmei. Fiecare membru al personalului firmei este instruit, inca de la angajare, sa cunoasca , sa inteleaga si sa indeplineasca prevederile sistemului de management al calitatii. Ne asiguram astfel ca toate activitatile sunt pe deplin intelese, controlate si documentate si ca fiecare stie exact ce are de facut si cum trebuie sa o faca.

Sistemul inregistrarilor calitatii urmareste si asigura monitorizarea proceselor si evaluarea continua a rezultatelor obtinute.

Ori de cate ori se inregistreaza o neconformitate este declansata o procedura prestabilita care sa duca la eliminarea cauzelor aparitiei ei.

Un produs neconform nu se va livra indiferent de urgenta.

Buna functionare si eficienta sistemului calitatii sunt analizate de doua ori pe an astfel incat sa poata fi evaluata necesitatea de imbunatatire a sistemului pentru a se asigura eficienta si adecvarea sa continue.

Obiectivul nostru principal este mentinerea certificarii de terta parte, pentru sistemul de managementul calitatii si obtinerea pozitiei de lider regional in domeniu nostru de activitate.

Ma angajez sa pun in aplicare aceasta politica si imi asum responsabilitatea implementarii sistemului descris in prezentul manual care este operational incepand cu data de 15 octombrie 2001.

Prezentarea organizatiei

SISTEC-MC-2001/1 -> Prezentarea organizatiei

"SISTEC" este o firma mica cu capital integral privat infiintata in anul 1994.

Daca in primii ani firma era producatoare a marcii proprii SCS®, de-a lungul timpului, SISTEC a incheiat parteneriate strategice cu producatorii de elita ai domeniului.

SISTEC este in prezent :

• Producator calculatoare SCS®
• Corporate Reseller Hewlett Packard
• Distribuitor autorizat DTK Computer
• Distribuitor Samsung, Planet, Acome,IBM, COMPAQ,
• Distribuitor ECS, TYAN, PC CHIPS
• SYMANTEC Business Partner
• MICROSOFT OEM System Buider
• NOVELL Partner
• EPSON Reseller

In 1998 SISTEC a inaugurat reprezentanta din Bucuresti, care s-a dezvoltat permanent, realizand in prezent 10% din cifra de afaceri a firmei. Eforturile continue pentru asigurarea calitatii au dus la obtinerea certificatului de calitate ISO9002 si la inceperea demersurilor pentru obtinerea cerificarii ISO2001/2000.

Cifra de afaceri (CA) a crescut continuu.

De-a lungul activitatii sale, SISTEC a colaborat cu numeroase firme de profil, largindu-si permanent reteaua de dealeri. Printr-un sistem de facilitati acordate, prin gama larga a produselor oferite, disponibilitate si respect fata de client, a reusit sa "fidelizeze" un numar de aproximativ 150-200 firme in toata tara.

Oferta noastra completa corespunde cerintelor complexe venite din toate domeniile de activitate ale economiei romanesti. Clientii nostri sunt organizatii din:

• Invatamant,
• Banci, Finante, Asigurari,
• Institutii publice,
• Regii autonome,
• Organizatii non profit,
• Mass media,
• Comunicatii,
• Constructii,
• Intreprinderi industriale

Componenta vanzarilor, in anul 2000, a fost:

Inca de la inceputul activitatii firmei SISTEC, motorul principal al dezvoltarii l-a reprezentat brand-ul SCS (80% din calculatoarele comercializate de noi), in jurul caruia s-au construit parteneriate strategice si de durata cu furnizori de renume din domeniu si care a impus existenta unei echipe profesionale competente, capabila sa raspunda cerintelor si exigentelor clientilor sai.

In cei 7 ani de activitate, SISTEC a comercializat si a sustinut activitatea de service pentru peste 12.000 de calculatoare SCS® , atat la clienti directi, cat si prin reteaua proprie de parteneri din tara.

Recunoasterea performantelor, a fiabilitatii si a serviciilor oferite pentru calculatoarele SCS® s-a concretizat prin fidelizarea unui numar mare de clienti majori si pozitionarea brand-ului SCS® in topul producatorilor locali.

Manualul Calitatii MC-2001/ descrie sistemul de management al calitatii si este dezvoltat si folosit de catre "SISTEC" pentru:

• Comunicarea politicii in domeniul calitatii, a procedurilor si a cerintelor;
• Descrierea si aplicarea efectiva a sistemului de management al calitatii;
• Furnizarea bazelor documentate pentru auditarea sistemului;
• Instruirea personalului;
• Demonstrarea conformitatii sistemului cu cerintele standardului international ISO 9001/2000, in scopul certificarii de terta-parte.

Prevederile manualului se aplica pentru toate procesele si produsele SISTEC.

Produsul SISTEC este, de obicei, o solutie destinata unui utilizator fiind, din aceasta cauza eterogen. Principalele produse SISTEC sunt:

• Proiectarea, productia, montajul si service-ul calculatoarelor SCS®, produse in mai multe tipuri, in conformitate cu standardul de firma SCS-STD-01
• Proiectarea, productia, montajul si service-ul de solutii informatice care cuprind: retele de cablare, terminale, soft, etc
• Distributia de componente si de echipamente IT

sistemul de management  al calitatii

SISTEC" si-a stabilit, documentat si mentine in functiune un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului SRENISO 9001/2001.

Pentru a implementa acest sistem au fost identificate si determinate:

• Procesele necesare pentru sistemul de management al calitatii;
• Succesiunea si interactiunea acestor procese;
• Criteriile si metodele solicitate pentru asigurarea functionarii efective si controlul acestor procese
• Informatiile necesare pentru sustinerea functionarii si monitorizarii proceselor;
• Masurarile, monitorizarile si analizele necesare pentru implementarea actiunilor necesare obtinerii rezultatelor planificate.

Schema generala a procesului este:

S-a avut in vedere ca fiecare activitate implica un proces managerial care urmeaza principiul numit 'Roata lui Deming'.

Procesele necesare pentru sistemul de management al calitatii sunt de doua tipuri si anume: procese principale executate pentru realizarea propriu-zisa a produsului si procese suport executate pentru sustinerea realizarii produsului.

Procesele principale executate sunt:

Procesele suport executate sunt:

Documentarea sistemului de management al calitatii are in vedere dimensiunea si tipul de afaceri al firmei, complexitatea si interactiunea proceselor precum si competenta personalului. Documentatia sistemului are in vedere implementarea in viitor a unui sistem integrat de management calitate-mediu.

Documentatia sistemului de management al calitatii cuprinde:

• Politica referitoare la calitate
• Obiectivele calitatii
• Manualul calitatii
• Proceduri documentate :
• Controlul documentelor
• Controlul inregistrarilor
• Audituri interne
• Controlul produs neconform
• Actiuni corective
• Actiuni preventive
• Inregistrari ale calitatii
• Alte documente necesare firmei pentru a se asigura de eficacitatea planificarii, executarii si controlul proceselor.

Documentatia sistemului este prezentata pe hartie in format A4, dar este disponibila si pe suport informatic. Accesul la aceasta baza de date se aproba.

Controlul documentelor

Documentele necesare pentru sistemul de management al calitatii sunt controlate. Procedura SISTEC-P-01 este documentata si contine prevederi pentru :

• Producerea unui document,
• Aprobarea documentelor inaintea emiterii acestora,
• Revizia , actualizarea (modificarea), daca este necesar si reaprobarea,
• Identificarea starii reviziei curente a documentelor,
• Distribuirea documentelor la locurile in care acestea se utilizeaza,
• Identificarea, pastrarea (asigurarea lizibilitatii) si regasirea documentelor,
• Identificarea si distribuirea documentelor de provenienta externa,
• Identificarea si eliminarea documentelor perimate.

Documentele cerute de sistemul de management al calitatii sunt disponibile la toate punctele de utilizare, in reteaua interna de calculatoare. Exemplarele scrise pe hartie se distribuie controlat

Controliul inregistrarii calitatii

Documentele sistemului care sunt mentinute pentru a furniza dovada conformitatii cu exigentele standardului de referinta precum si informatii despre functionarea efectiva a sistemului de management al calitatii sunt inregistrari ale calitatii.

Inregistrarile calitatii cerute de sistemul de management al calitatii sunt controlate.

Procedura documentata SISTEC-P-02 are prevederi pentru identificarea, depozitarea, regasirea, protectia, refacerea/remedierea, timpul de pastrare si difuzarea inregistrarilor calitatii.

2.Responsabilitatea managementului

2.1Directorului general se angajeaza sa dezvolte si sa imbunatateasca continuu un sistem de managementul calitatii conform cu standardul de referinta ca principal mijloc de a furniza incredere asupra capabilitatii firmei de a executa produse conforme.

In acest scop si-a stabilit politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii pe termen scurt si mediu si conduce personal analizele efectuate de management cu scopul de a asigura disponibilitatea resurselor necesare.

Intreg personalul este constientizat asupra importantei satisfacerii cerintelor clientilor ca si a cerintelor legale si reglementare.

Nevoile si asteptarile clientului sunt evaluate ca fiind rezonabile, transformate in cerinte si indeplinite, in conditiile respectarii reglementarilor aplicabile.

2.2Politica in domeniul calitatii, declarata de managementul la ce mai inalt nivel, este adecvata scopurilor SISTEC, include un angajament pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii si este comunicata si inteleasa la toate nivelurile.

Directorul general se asigura ca sunt stabilite obiectivele calitatii pentru functiile relevante si nivelurile din cadrul firmei.

"Obiectivele calitatii", se aproba anual, la prima analiza efectuata de management, de catre Directorul general.

Obiectivele calitatii sunt masurabile si includ referinte pentru respectarea cerintelor pentru produs.

2.3Planificarea este efectuata in scopul indeplinirii cerintelor prevazute in Manual si pentru a se asigura integritatea sistemului atunci cand sunt planificate si implementate schimbari ale sistemului de management al calitatii.

Planificarea referitoarea la un produs, proiect sau contract se documenteaza prin Planul Calitatii asa cum este stabilit in instructiunea SISTEC-I-01 "Elaborarea Planului Calitatii"

2.4 Structura organizatorica a firmei asigura cadrul de lucru pentru functiile calitatii si conditiile necesare implementarii sistemului de management al calitatii.

Directorul general isi asuma responsabilitatea, autoritatea si independenta necesara pentru identificarea problemelor de calitate si initierea actiunilor corective sau/si preventive care sa asigure eliminarea neconformitatilor existente sau potentiale.

Responsabilitatea si autoritatea privind activitatile sistemului de management al calitatii sunt stabilite in Regulamentul de organizare al firmei SISTEC.

Functia Calitate este asigurata de reprezentantul managementului care colaboreaza cu toate celelalte functii relevante Responsabilitatea reprezentantului managementului include si legaturi, referitoare la sistemul de management al calitatii, cu parti externe. (autoritatea de reglementare, organismul inspectiei de stat, organismul de certificare, autoritatea responsabila a clientului)

Personalul este instruit in spiritul recunoasterii valorilor promovate de Conducere, in care pe primul loc se situeazaclientul. Pentru efectuarea auditurilor interne SISTEC utilizeaza auditori independenti certificati. Personalul urmeaza in mod sistematic a se familiariza cu instrumentele de lucru in domeniul calitatii si cu asumarea responsabilitatii realizarii calitatii la fiecare loc de munca.

2.5Reprezentantul managementului este Directorul general si are autoritatea de a se asigura ca sunt cunoscute, aplicate si mentinute cerintele privind sistemul calitatii in conformitate politica in domeniul calitatii si cu SRENISO 9001/2001.

Reprezentantul managementului raporteaza managementului la varf stadiul realizarii sistemului de management al calitatii, inclusiv necesitatile de imbunatatire si promoveaza la toate nivelurile firmei importanta cunoasterii si realizarii cerintelor clientilor.

Comunicarea interna
Comunicarea interna, intre functiuni si niveluri de management in cadrul firmei este asigurata prin atribuirea, cunoasterea si respectarea structurii ierarhice si a atributiunilor de catre intreg personalul care conduce, verifica si executa activitati care influenteaza calitatea.

Pentru a asigura eficienta si adecvarea continua a sistemului de management al calitatii Managementul la varf efectueaza de doua ori pe an o analiza oficiala prin care evalueaza rezultatele inregistrate precum si necesitatea de schimbare a sistemului, inclusiv a politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii.

Cand Directorul general considera necesar, poate fi efectuata o analiza pentru o anume situatie, proiect, contract, o necesitate externa sau de reglementare.

Reprezentantul managementului redacteaza o informare care include functionarea curenta in legatura cu urmatoarele aspecte:

• Rezultatele auditurilor interne, de secunda si/sau terta parte,Reactia si satisfactia clientilor, inclusiv reclamatii
• Functionarea proceselor si conformitatea lucrarilor executate,
• Situatia actiunilor corective si preventive,
• Urmarirea actiunilor de la analiza anterioara.

Informarea cuprinde si propuneri de schimbari care ar putea influenta sistemul de management al calitatii firmei.

Urmare a analizei se vor stabili actiuni legate de:

• Imbunatatirea sistemului de management al calitatii,
• Imbunatatirea produsului (executiei lucrarilor) in legatura cu cerintele,
• Necesarul de resurse.

Desfasurarea si rezultatele analizei se documenteaza intr-un "Raport de reuniune".

.3. managementul resurselor

Firma SISTEC si-a determinat si furnizeaza, in mod oportun, resursele necesare pentru implementarea proceselor sistemului de management al calitatii si obtinerea satisfactiei clientilor sai.

Directorul general se asigura ca personalul care responsabilitati definite in sistemul de management al calitatii, este competent pentru realizarea activitatilor. Pregatirea aplicativa, instruirea, indemanarea/priceperea si experienta necesara pentru nominalizarea functiilor prevazute in organigrama SISTEC sunt stabilite in "Fisa postului".

Necesitatile de competenta ale personalului care indeplineste activitati care afecteaza calitatea sunt identificate in cadrul analizei efectuate de management.

Se planifica, realizeaza, verifica si imbunatateste un "Program de instruire" anual care asigura satisfacerea necesitatilor de instruire si constientizarea tuturor angajatilor asupra relevantei si importantei activitatilor pe care le desfasoara si asupra modului in care fiecare, la locul sau de munca, poate contribui la atingerea obiectivelor calitatii.

Pentru personalul care ocupa functiile de management sunt mentinute inregistrari referitoare la pregatire, experienta, instruire si calificari.

3.2 Executarea produsului SISTEC nu necesita facilitati deosebite in ceea ce priveste spatiul de lucru, echipamentele de lucru sau a serviciilor de sustinere.

Calitatea produsului SISTEC, se bazeaza pe calitatea materialelor si echipamentelor aprovizionate de la furnizorii sai si pe profesionalismul si motivarea salariatilor.

SISTEC dispune de posibilitati de stocare si de manipulare a materialelor si echipamentelor aprovizionate astfel incat calitatea acestora sa fie permanent conservata (pastrata).

Factorii fizici ai mediului de lucru (temperatura, umiditate, etc) necesari pentru realizarea conformitatii produsului sunt cei ai mediului ambiant, fara a fi necesara crearea unui anume mediu al locului de munca.

Climatul de munca generat de factori umani este mentinut prin asigurarea unei discipline tehnologice ferme, prin recunoasterea meritelor si motivarea personalului.

4. realizarea produsului

Identificarea cerintelor clientului

Cerintele pentru produs specificate de catre client, obligatiile in legatura cu produsul, inclusiv cerintele legale si reglementare sunt cuprinse in:

Analiza cerintelor pentru produs

Inca inainte de a se angaja executia unui produs pentru client (de exemplu cu ocazia propunerii unei oferte, acceptarea unui contract sau a unei comenzi, Responsabilul canalului se asigura ca:

• Cerintele pentru produs sunt definite,
• Cerintele contractului sau comenzii, altele decat cele anterior exprimate (de exemplu in oferta sau cotatie) sunt rezolvate,
• SISTEC are capacitatea sa indeplineasca / realizeze cerintele definite.

Decizia finala in legatura cu capabilitatea firmei revine Directorului general.

Daca pe parcursul procesarii cerintele se modifica, Responsabilul va asigura amendarea documentatiei si va transmite prompt personalului implicat cerintele schimbate.

Comunicarea cu clientul

Pentru fiecare produs, contract, comanda, SISTEC solicita clientului sa defineasca modalitatile de comunicare in legatura cu informarea despre stadiul realizarii produsului, si transmiterea amendamentelor (modificarilor).

SISTEC mentine inregistrari cu privire la toate aprecierile clientului, inclusiv reclamatiile acestuia, in "Registru de sugestii si reclamatii".

4.2Planificarea realizarii proceselor este documentata prin Planul Calitatii. Acesta cuprinde prevederi pentru cel putin urmatoarele aspecte:

• Obiectivele calitatii pentru produs, proiect sau contract,
• Necesitatea de a se elabora instructiuni de lucru si de a furniza resurse,
• Activitatile de verificare si criteriile de acceptabilitate,
• Inregistrarile necesare pentru a furniza incredere in conformitatea produsului

Planificarea proiectarii si dezvoltarii

Proiectarea si dezvoltarea produsului sunt planificate. Sunt determinate:

• etapele proiectarii si dezvoltarii,
• analiza, verificarea si validarea care sunt adecvate fiecarei etape,
• responsabilitatile si autoritatea pentru fiecare proiect.

Sunt mentinute sub control interfetele diferitelor functiuni implicate prin desemnarea unui Responsabil pentru fiecare proiect. Pe masura ce proiectarea evolueaza, elementele de iesire ale planificarii sunt actualizate, dupa cum este cazul.

Elemente de intrare

Elementele de intrare legate de cerintele referitoare la produs includ:

• cerinte de functionare si performanta,
• cerinte legale si ale reglementarilor aplicabile,
• informatii derivate din proiecte similare - atunci cand este aplicabil

Aceste elemente sunt analizate pentru a se stabili daca sunt adecvate si daca cerintele identificate sunt complete, fara ambiguitati si necontradictorii.

Elemente de iesire

Elementele de iesire sunt furnizate astfel incat sa poate fi verificate in raport cu elementele de intrare. Aprobarea, inainte de difuzare confirma ca proiectul realizat:

• satisface cerintele cuprinse in elementele de intrare,
• furnizeaza date corespunzatoare pentru aprovizionare, productie, service,
• contine sau face referire la criterii de acceptare a produsului,
• specifica caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia.

Analiza proiectarii si dezvoltarii

In etapele adecvate, prevazute in documentele de planificare, este efectuata analiza pentru a se:

• evalua capabilitatea rezultatelor de a satisface cerintele,
• identifica orice probleme si a propune actiunile necesare.

Verificarea proiectarii si dezvoltarii

La stadiile prevazute in documentele de planificare, este efectuata verificarea pentru a se asigura ca elementele de iesire din fazele de proiectare efectuate au satisfacut cerintele.

Validarea proiectarii si dezvoltarii.

Validarea este efectuata de regula la terminarea proiectarii cu scopul de a se asigura ca produsul rezultat este capabil sa satisfaca cerintele pentru aplicari specificare sau utilizari intentionate. Ori cate ori este fezabil, validarea este finalizata inaintea livrarii.

Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare

Modificarile identificate ca fiind necesare sunt analizate, verificate si validate inaite de implementarea lor. Analiza modificarilor evalueaza efectul modificarilor asupra partilor componente si a produsului deja livrate.

4.3SISTEC isi controleaza procesele sale de aprovizionare pentru a se asigura ca produsele cumparate sunt in conformitate cu cerintele.

SISTEC evalueaza si alege furnizori pe baza urmatoarelor criterii:

• existenta unui certificat eliberat de un organism acreditat,
• anchete asupra capabilitatii tehnice si performantelor rezultate din furnituri sau lucrari realizate anterior pentru alti clienti (experienta publicata a altor utilizatori),
• analiza inregistrarilor calitatii provenite de la furnizor (experiente favorabile cu furnituri similare),

Documentele de aprovizionare contin informatii care descriu produsul cumparat, cerinte pentru aprobarea sau calificarea produsului si cerintele sistemului de management al calitatii. Daca SISTEC sau clientul sau propun realizarea unor activitati de verificare la sediul furnizorului, Responsabilul canalului va specifica verificarile intentionate in documentele de aprovizionare transmise furnizorului.

Pentru furniturile constatate la receptie ca fiind neconforme exista, in magazia de materiale a firmei, o zona de carantina care permite izolarea pana la tratarea neconformitatii.

4.4Controlul operatiunilor

• SISTEC controleaza operatiunile de productie si service prin:
• Disponibilitatea pentru produs a Specificatiei tehnice si daca este cazul a Planului calitatii,
• Disponibilitatea instructiunilor de lucru, unde este necesar,
• Utilizarea si intretinerea echipamentului prevazut pentru operatiunile de productie si service,
• Disponibilitatea si utilizarea echipamentului de masurare
• Implementarea activitatilor de lansare, executie, predare si service aplicabile.

Identificare si trasabilitate

SISTEC isi identifica produsele printr-un numar. Acest numar asigura identificarea unica a produsului si este utilizata ca referinta pe toate documentele in legatura cu produsul respectiv.

Proprietatea clientului

SISTEC trateaza cu toata atentia proprietatea clientului atat timp cat aceasta este utilizata sau se afla sub controlul sau. Proprietatea clientului poate fi amplasamentul , pot fi materiale sau/si echipamente furnizate de catre client pentru utilizare sau incorporare in produs, sau informatii furnizate in regim de confidentialitate.

Daca aceasta proprietate este din intamplare pierduta, defectata sau in orice alt mod gasita necorespunzatoare pentru utilizare, acest lucru se va inregistra intr-un Proces verbal si clientul va fi prompt informat.

Pastrarea / conservarea produsului

Pastrarea /conservarea produsului SISTEC pe durata executiei sale pana la predare sau/si punerea in functiune, nu necesita indeplinirea unor cerinte speciale. Manipularea, ambalarea si depozitarea unor parti ale produsului se face in conformitate cu instructiunile aplicabile emise de catre furnizori.

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt utilizate si controlate pentru a asigura ca capabilitatea lor de masurare este in conformitate cu cerintele de masurare.

Valabilitatea rezultatelor este reevaluata daca ulterior s-a descoperit ca s-ar putea afla inafara etalonarii si s-au intreprins actiuni de tratarea neconformitatii sau/si actiuni corective asupra dispozitivului de masurare.

analiza si imbunatatire

Satisfacerea clientului

SISTEC inregistreaza si mentine informatiile despre satisfacerea sau nesatisfacerea clientului, ca una din principalele dovezi ale functionarii si eficacitatii sistemului de management al calitatii. Aceste informatii sunt culese pe toata perioada cat firma proceseaza produsul, incepand cu analiza cerintelor clientului si terminand cu analiza reclamatiilor in perioada de garantie.

SISTEC are si continua sa obtina recomandari ale unor clienti care declara satisfactia lor in legatura cu produsele sale.

5.2 Auditurile interne ale calitatii sunt efectuate in conformitate cu standardul SRISO10011/1 -Auditare, cu scopul de a determina daca sistemul de management al calitatii este efectiv implementat si mentinut si este in conformitate cu cerintele standardului de referinta SRENISO 9001/2000.

La prima analiza efectuata de management, in luna februarie a fiecarui an, Directorul general aproba Programul de audit pentru anul respectiv. Programul cuprinde toate activitatile si procesele firmei.

Procedura documentata SISTEC-P-03 -"Audituri interne", este referinta pentru desfasurarea auditurilor, asigurarea independentei acestora, inregistrarea si raportarea rezultatelor. Responsabilii sectoarelor auditate au obligatia de a initia actiuni corective pentru deficientele descoperite in timpul auditului in zona lor de activitate.

Rezultatele auditurilor interne sunt inregistrate intr-un "Raport de audit" si prezentate Directorului general.

Actiuni de urmarire sunt efectuate pentru a se verifica implementarea actiunilor corective. Rezultatele acestor verificari se raporteaza Directorului general.

5.3Procesele desfasurate pentru realizarea produsului SISTEC sunt in general descrise in instructiuni de lucru.

Utilizarea acestor referinte si inregistrarea rezultatelor asigura capacitatea fiecarui proces de a-si atinge scopul (realizarea unor rezultate planificate conforme cu cerintele fata de criterii de acceptare definite).

Inregistrarile indica indeplinirea conditiilor specificate si autoritatea responsabila pentru eliberarea produsului. Lista masuratorilor, monitorizarilor, inspectiilor si incercarilor necesare pentru demonstrarea conformitatii este cuprinsa in 'Planul inspectiilor si incercarilor

5.4Procedura documentata SISTEC-P-04- "Controlul neconformitatii", defineste activitatile de identificare si controlare a produsului presupus neconform pentru a se preveni astfel utilizarea sau livrarea sa neintentionate.

Produsul constatat neconform va fi corectat si supus re-verificarii dupa corectare, pentru a i se demonstra conformitatea. Toate activitatile referitoare la produsul neconform, inclusiv rezultatul re-verificarii, se inregistreaza in documentul 'Raport de neconformitate'.

Daca produsul neconform este detectat cand utilizarea sa a inceput deja, actiunile corespunzatoare, referitoare la consecintele neconformitatii, sunt stabilite impreuna cu clientul.

SISTEC colecteaza si analizeaza datele corespunzatoare pentru a determina adecvarea si eficienta propriului sistem de management al calitatii si pentru a identifica imbunatatirile care ii pot fi aduse. Principala sursa este activitatea de masurare si monitorizare definita in acest Manual.

Analiza datelor furnizeaza informatii despre satisfactia sau/si insatisfactia clientului, conformarea fata de cerinte si tendintele caracteristicilor proceselor.

SISTEC intreprinde actiuni corective pentru a elimina cauzele neconformitatilor si pentru a preveni repetarea lor. Procedura documentata "Actiuni corective", defineste cerinte pentru:

• Identificarea neconformitatilor, inclusiv a reclamatiilor clientilor,
• Determinarea cauzelor neconformitatilor,
• Evaluarea necesitatii de actiuni care sa asigure ca neconformitatile nu se vor mai repeta,
• Determinarea si implementarea actiunilor necesare,
• Inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse in "Raport de actiuni corective'
• Analiza actiunilor corective intreprinse.

SISTEC identifica actiuni preventive pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati potentiale in scopul prevenirii aparitiei sau/si reaparitiei acestora. Procedura documentata "Actiuni preventive" defineste cerinte pentru:

• Identificarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor posibile,
• Determinarea si asigurarea implementarii actiunilor necesare,
• Inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse in "Raport de actiuni preventive"
• Analiza actiunilor preventive intreprinse.

Managementul firmei se preocupa de imbunatatirea continua a sistemului de management al calitatii prin intermediul utilizarii politicii in domeniul calitatii, obiectivelor, rezultatelor auditurilor, analiza datelor, actiunilor preventive si corective si al analizelor efectuate de management.